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        黨風廉政

        西安分院組織開展審計問題整改“回頭看”

        發表日期:2019-09-16來源:放大 縮小

          為推動審計整改工作規范化,健全審計整改長效機制,強化審計成果,結合中國學院監督與審計局開展審計質量評估工作的要求,同時也為檢視內部審計工作推進研究所規范化管理的成效,西安分院監察審計處組織對其2018年度開展國家授時中心材料采購業務及內部控制專項審計、西安光機所領導干部經濟責任審計進行頭看,重點檢查解審計提出問題的整改情況。 

          工作組由監察審計處長梁峻帶隊、分省院系統審計骨干共同組成。8月30日上午,工作組來到國家授時中心,首先聽取了研究所關于材料采購業務及內部控制專項審計問題整改情況以及審計推進研究所規范化管理效果的介紹,隨后就材料采購備查登記、供應商管理、預算管理、合同管理、公示制度等與研究所材料采購管理部門進行了深入溝通與探討,并結合資料查閱,對審計報告中提出的問題逐一核實整改情況。工作為,授時中心能以本次專項審計問題的整改為契機,修訂了“三重一大”決策實施細則、合同管理、設備和材料采購管理、預算管理等制度,制定了材料采購供應商管理辦法,對大額資金審批權限、合同授權審批、材料驗收與領用、供應商甄別與遴選、超預算或預算外采購申請等重要環節進行了規范,并將新修訂的制度在全所職工中開展了宣貫,一定程度反映出本次審計在推動研究所材料采購領域規范化管理,防范風險方面起到重要作用。 

          9月5日上午,工作組西安光機所,首先與研究所就審計報告中提出的關于研究所綜合治理、財務、資產、人事等相關問題的整改情況分別進行了溝通與交流,并就審計問題整改中遇到的困難與困惑、下一步如何更有效推動相關工作進行了研討,隨后工作組查閱了相關資料,就審計報告中的問題整改情況進行了逐一核實。工作為,研究所對審計報告中提出的問題進行了逐一整改,加強了法人治理結構與民主決策機制的立,制定了研究所“三重一大”決策實施細則,修訂了研究所黨委、所務會與所長辦公會議事規則,完善了人員聘用、科技人員離崗創業等多項管理制度。為有效提升審計整改質量,研究所還加強了對基層相關工作的調研,立足研究所實際,有效解決相關問題。 

          頭看工作得到了兩個單位領導的重視和支持,國家授時中心書記、西安光機所委副書記吳艷相關管理部門負責人參加了溝通交流,向工作組反饋研究所整改情況。從審計問題整改情況看,西安分內審工作在強化監督職能、發揮治已病、防未病作用方面,已顯成效。但交流關部門也提出希望內部審計工作如何與國家“放、管、服”政策相結合,如何根據研究所自身特點更防控風險、服務科研做進一步探索,將“放、管、真正落在以管理促科研、以服務促發展的目標實現上。



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